霸州市金属玻璃家具产业园区

2015年度部门概况及预算说明

第一部分霸州市金属玻璃家具产业园区部门概况

一、部门职责

（一）、负责制订产业园区总体规划、发展计划；负责园区内基础设施的建设与管理，并对园区内的土地及其他自然资源实施统一管理和优化配置。
（ 二）、负责投资项目和建设工程管理。

（三 ）、确定产业园区发展方向、明确招商重点、制定招商策略。组织各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。
 （四）、负责产业园区各项经济指标、项目建设与发展情况的统计、分析。
 （五）、负责入区个来的安全生产监督、检查和各种协调服务，并为入区企业搞好各类培训。
 （六）、进行人才引进、先进技术和先进科研成果引进，同进引导企业进行自主科技创新和引进先进设备、技术和先进科研成果。
 （七）、扩大就业，提高区内经济水平。
 （八）、协调工商、税务等行政管理部门对区内企业的日常行政管理。
 （九）、完成上级党委、政府交办的其他事务。

二、机构设置

根据上述职责，设6个职能局（室）

党政综合办公室、投资与促进经济发展局、规划建设局、安全生产和产品质量管理局、国土资源分局、环境保护分局。

三、人员编制和领导职数

     霸州市金属玻璃家具产业园区工作委员会、管理委员会核定财政拨款事业单位编制35名。其中：工委书记、管委会主任（正科）1名，常务副主任（正科）1名，副主任（副科）2名。职能局（室）局长（主任）（副科）6名。

四、部门决算单位构成  

霸州市金属玻璃家具产业园区部门决算为市本级决算,没有下属单位。

第二部分  霸州市金属玻璃家具产业园区2016年度部门预算报表

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表

四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算基本支出表

六、部门项目支出预算表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共支出预算基本支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营收支预算表
    注：本单位不涉及国有资本经营收支。
十一、“三公”经费及会议培训经费预算表
十二、部门政府采购预算表

（详见附件）

第三部分   绩效预算信息

一、市政设施建设与维护

1、维护园区基础设施正常运行，保证设施正常使用。

2、反映正常运行的基础设施数量与基础设施总量的百分比，计划完成率为90%，落实率目标为90%。

二、园林绿化

1、保证绿地覆盖率达规划要求，保证绿地的正常维护

2、反映绿地覆盖数量与规划绿地数量的百分比，计划完成率为90%，落实率目标为90%。

三、环境卫生

1、保证园区内垃圾及时清理、道路及环境整洁干净

2、园区内垃圾点清理数量、道路清扫数量与垃圾点及道路总量的百分比，计划完成率为90%，落实率目标为90%。

四、土地管理

1、保证土地征用、建设用地申报的协调和申报工作

2、已完成工作数量与年度内应完成工作数量的百分比，计划完成率为85%，落实率目标为85%。

五、规划建设监管

1、完成园区内总体规划的编制、批报、调整、建档管理工作；协调开发区活动企业的产品生产、交易、建设工程的资质审查、质量监管工作。

2、已完成工作数量与年度内应完成工作数量的百分比，计划完成率为85%，落实率目标为85%。

六、招商引资

1、加大园区招商引资力度，提升园区知名度，增大园区入园项目，更好的服务于企业，保质保量完成各项数据分析及上报任务。

2、已完成工作数量与年度内应完成工作数量的百分比，计划完成率为85%，落实率目标为85%。

七、安全生产

1、保障园区内无重大安全生产事故，协调有关部门做好各种防范工作及应对处理措施。

2、已完成工作数量与年度内应完成工作数量的百分比，计划完成率为85%，落实率目标为85%。

八、环境保护

1、提升队伍素质和政务水平，依法依规落实好各项工作任务

2、反映各项业务完成情况。计划完成率为85%，落实率目标为85%。

九、综合事务管理

1、保证机关正常运行

2、反映机关正常运转保障情况，落实率目标为运转良好。

第四部分   政府采购预算情况

1  园区市政维护经费     34.66  财政拨款 2016年

2  园区亮化设施维护经费 15       财政拨款 2016年

3  园区园林绿化经费    128     财政拨款 2016年

4  园区环境卫生管理经费 32      财政拨款 2016年

5  园区招商引资宣传经费 20     财政拨款 2016年

6  规划环评追踪评价费用 100     财政拨款 2016年

第五部分   国有资产信息

霸州市金属玻璃家具产业园区管委会为财政全额拨款的事业单位，并无其他收入，无国有资本经营收益。

第六部分   霸州市金属玻璃家具产业园区2016年度部门预算有关事项说明

2016年，安排霸州市金属玻璃家具产业园区公共财政预算拨款1683.57万元。其中，人员经费105.96万元，日常公用经费45.39万元，专项公用经费439.8万元，专项项目经费1092.42万元。2016年，霸州市金属玻璃家具产业园区无非税收入计划任务。
2016年一般公共预算三公经费及培训费支出5.86万元，其中公务用车运行费5万元，公务接待费0.38万元、培训费0.48万元。2015年公务用车运行费预算安排为5万元，2016年与2015年持平，公务用车编制数量无增减。2015年公务接待费用预算为0.39万元，2015年同比减少0.01万元。园区在职人员减少，公务接待费相应减少
2016年园区政府性基金预算为1112.42万元。
霸州市金属玻璃家具产业园区管委会为财政全额拨款的事业单位，无国有资本经营收益。

名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出